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1、什么是募投项目可行性研究报告?

募投项目是指企业通过IPO或再融资募集来的资金投产的项目,简称募投项目。募投项目可行性研究必须从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,以确定建设项目是否可行,为正确进行投资决策提供科学依据。项目的可行性研究是对多因素、多目标系统进行的不断的分析研究、评价和决策的过程。它需要有各方面知识的专业人才通力合作才能完成。

2、募投项目可行性研究报告要点

公司上市后的发展前景和业绩增长主要依赖于募集资金项目的顺利实施,公司的独立持续盈利能力是证监会最关注的问题。募投项目的可行性研究应充分考虑证监会关于募集资金运用的要求,要着重分析募投项目市场前景、产品技术含量、对环境的影响、与公司现有实际管理能力、销售能力的匹配等。证监会会根据官方权威数据以及行业内专家的意见判断募投项目的必要性和可行性分析,综合考虑企业利润、成长性等因素,做出是否过会的决定。因此,合理充分的募投项目可行性研究是企业通过审核的关键。

3、募投项目可行性研究报告参考目录

第一章 募投项目总论

第二章 募投项目承建公司介绍

第三章 募投项目相关背景及必要性

第四章 募投项目市场现状及前景分析

第五章 募投项目产品方案及建设规模

第六章 募投项目生产技术工艺

第七章 募投项目建设方案

第八章 募投项目环境保护

第九章 募投项目能源节约方案设计

第十章 募投项目职业安全与卫生及消防设施方案

第十一章 募投项目企业组织机构、劳动定员和人员培训

第十二章 募投项目实施进度与招投标

第十三章 募投项目预计募集资金数额以及使用计划

第十四章 募投项目的经济效益分析

第十五章 募投项目风险分析及控制措施

第十六章 募投项目可行性研究结论及建议

4、编制前需要准备的材料

1、企业概况

企业名称、公司性质、法人、联系方式、注册资金、经营范围、企业简介及近3年财务经济状况。

2、项目概况

项目名称、项目性质、项目建设地点、项目起止年限、建设规模及内容;项目建设背景、项目战略规划、市场定位、资源优势及有利条件。

3、项目资金情况

项目总投资、建设投资、流动资金。(总投资、固定资产投资、流动资金等是否有限制)资金来源及筹措方案(自筹、申请国家补贴、贷款)

4、项目产品方案

产品方案、产量、用途、产品特点,质量指标及预计售价。

5.工艺方案

生产工艺综述、工艺流程图、工艺简述、项目产品专利情况

6.原辅料及其燃料动力消耗

项目产品原辅料消耗量、质量要求、运输方式、储存方式、周转周期、最大储量、原辅材料价格及物料平衡、水平衡。

7.设备选型

设备来源、规格、型号、价格、功率、设备优势及特点简述。

8、土建部分

项目占地面积,建、构筑总建筑面积,道路及停车场地面积、绿化面积、容积率、绿化率等等技术指标。

土地来源方式及价格、土地权属性质及使用年限,是否存在拆迁问题。

总体规划、建筑方案及结构形式、项目所在地的区域位置图、建筑总平面布置图。

9、公用工程方面

1、供电电源基本情况(变电站名称、电压等级、线径规格、输电距离等)电价;

2、水源基本情况(取水点地名、枯水期最小流量、水质、取水方式、输水距离等)水价;

3、外部交通及通讯状况

4、水、电、燃气价格及供应情况及公用工程说明(消防系统、供暖系统、配电室、空调系统)及主要设备明细表。

10、项目安排

项目组织机构设置、劳动定员情况及数量、人员工资、工作天数及班制。项目建设期和项目计算期。

11、财务方面

项目预计收入基本情况。

12、相关图件

1、项目地理位置图

2、项目总体规划平面布置图

3、项目主要土建工程平面设计图

4、其他相关图件

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    项目沟通

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    优化完善

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    编制方案

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