第一部分 项目概况

一、项目名称

某中央空调智能制造基地项目

二、建设地点

x省x市x区

三、项目性质

新建

四、项目建设必要性

1. 项目的建设符合我国相关政策规划的发展要求

2. 项目实施有利于xx经济发展和产业结构转型升级

3. 项目的建设是打造xx市乃至xx省智能制造城市战略重要引擎的需要

4. 项目的建设是我国高端绿色智造经济发展的需要

5. 企业自身发展的需求

6. 扩大就业，提升当地人民的生活水平的需要

五、项目建设及投资规模

项目占地面积**平方米(约**亩)，规划总建筑面积**平方米，建设内容包括生产车间、辅助用房、甲乙类仓库、物资回收中心、物资中心、钣金喷涂车间、控制器车间、注塑车间、两器车间、总装车间、成品库、办公区、生活区等，新增生产研发等设备**台(套)，并配套建设道路、绿化、消防系统、变配电、给排水等附属工程。

项目总投资**万元，其中建设资产投资**万元，铺底流动资金**万元，项目所需资金由企业解决。

六、项目经济效益分析

本项目生产能力的盈亏平衡计算如下：

生产能力利用率(%)BEP=建成运营年年固定总成本/(年营业收入-年可变总成本-年营业税金及附加)×100%=**%。

本项目的经济效益受诸多因素的影响，现就变动性较大的产品价格、产品经营成本、投资等因素对经济评价指标的影响进行敏感性分析。

从上述财务盈利能力分析看，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值;从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力，因此，从财务角度评价，本项目是可行的。

七、项目社会效益分析

本项目的建设与实施，通过科学的设计和管理，不会对当地居民的生活产生负面影响，不会对当地交通及生态环境产生破坏作用，相反还会大幅度提高地块本身及周边地段的价值，促进所在区域生活用纸市场的发展。综合分析，本项目产生的社会影响极小，社会效益显著。具体的社会影响范围、程度以及影响效果详见下表：(略)

八、项目可行性研究报告编制依据

进行本项目可行性研究工作的主要依据主要包括：

1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等。

2、由国家批准的资源报告，区域规划和工业基地规划等。

3、地方政策法规以及当地拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料。

4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等。

5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定。

6、包含各种市场信息的市场调研报告。

7、项目承建单位提供的数据资料和关联单位资料。

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第二部分 报告目录

第一章 总论

1.1 项目名称

1.2 项目承办单位

1.3 项目投资概况

1.3.1 拟建地点

1.3.2 建设规模与内容

1.3.3 项目投资资金及效益情况

1.4 可行性研究报告的编制依据

1.5 问题与建议

1.5.1 项目总投资来源及投入问题

1.5.2 项目建设条件保障问题

1.5.3 建议
 

第二章 项目建设背景与必要性

2.1 项目建设背景

2.2 项目建设必要性
 

第三章 项目市场分析

3.1 我国智能制造产业发展分析

3.1.1 人口红利消失，劳动力成稀缺资源

3.1.2 企业自身盈利追求

3.1.3 政策密集出台，中国制造2025箭在弦上

3.2 2017年中国智能制造行业市场规模

3.3 项目市场需求分析

3.4 项目市场预测

3.4.1 多联机华北(含西北、东北)市场分析

3.4.2 单元机华北(含西北、东北)市场分析

3.5 项目规模设计分析
 

第四章　产品方案和建设规模

4.1 产品方案

4.2 项目建设规模
 

第五章 项目地区建设条件

5.1 区位条件

5.2 气象条件

5.3 地形地貌

5.4 工程地质及水文地质

5.5 地震烈度

5.6 市政工程及生活配套条件

5.7 施工及生产协作条件

5.8 项目现状分析
 

第六章 工程技术方案设计

6.1 平面规划设计

6.1.1 建筑设计主要引用规范、标准

6.1.2 平面布置原则

6.1.3 平面布置

6.1.4 竖向规划

6.1.5 道路、围墙及大门

6.1.6 景观绿化设计

6.1.7 总平面主要技术经济指标：

6.1.8 厂区消防

6.2 土建设计

6.2.1 建筑设计

6.2.2 建筑设计方案

6.2.3 结构设计

6.3 项目工艺技术方案

6.3.1 生产工艺流程

6.3.2 总装生产工艺

6.3.3 钣金件加工工艺流程

6.3.4 喷塑加工工艺流程

6.3.5 两器加工工艺流程

6.3.6 管路加工工艺流程

6.3.7 注塑加工工艺流程

6.3.8 控制器加工工艺流程

6.4 设备购置方案

6.5 公用工程方案

6.5.1 供电及电讯

6.5.2 给水及排水

6.5.3 采暖通风及空气调节

6.5.4 热能及动力供应
 

第七章　环境保护

7.1 设计依据

7.2 主要污染源、污染物及防治措施

7.2.1 项目建设期环境保护

7.2.2 项目生产期环境保护

7.2.3 绿化设计

7.2.4 环境保护投资估算

7.2.5 环境影响综合评价
 

第八章 节约能源

8.1 用能标准和节能规范

8.1.1 相关法律法规和规划

8.1.2 产业政策和准入条件

8.1.3 相关标准和规范

8.2 综合能耗分析

8.3 节能措施综述

8.3.1 总图与建筑节能

8.3.2 公用工程设计的节能

8.3.3 设备工艺节能

8.3.4 电气节能措施

8.3.5 节水措施

8.3.6 主要管理节能措施
 

第九章　职业安全与卫生及消防设施方案

9.1 设计依据

9.2 安全教育

9.3 劳动安全制度

9.4 劳动保护

9.5 劳动安全与工业卫生

9.6 工业卫生与通风

9.7 消防设施及方案

9.7.1 设计标准及规程

9.7.2 消防
 

第十章 企业组织机构和劳动定员

10.1 企业组织

10.1.1 管理机构设置原则

10.1.2 管理机构组织机构图

10.2 劳动定员

10.2.1 公司用人原则

10.2.2 劳动定员

10.3 经营管理措施

10.4 管理模式及团队精神

10.5 人才策略
 

第十一章 项目实施进度与招投标

11.1 项目实施进度安排

11.2 项目实施进度表

11.3 项目招投标

11.3.1 项目招标目的

11.3.2 招标原则及招投标方案
 

第十二章　投资估算与资金筹措

12.1 投资估算的依据

12.2 项目总投资估算

12.2.1 建设投资估算

12.2.2 建设期利息估算

12.2.3 铺底流动资金估算

12.3 项目总投资估算

12.4 资金筹措与还款计划
 

第十三章　财务分析

13.1 财务评价

13.1.1 评价依据

13.1.2 评价内容

13.1.3 财务评价参数

13.2 营业收入及税金测算

13.2.1 营业收入

13.2.2 营业税金

13.3 成本费用测算

13.3.1 外购原辅材料费

13.3.2 工资及福利费

13.3.3 折旧及摊销费

13.3.4 修理费及其他费用

13.3.5 总成本费用

13.4 利润测算

13.5 财务分析

13.5.1 项目盈利分析

13.5.2 项目生存能力分析

13.6 项目盈亏平衡及敏感性分析

13.6.1 项目盈亏平衡分析

13.6.2 敏感性分析

13.7 财务评价结论
 

第十四章　项目社会影响与风险因素识别

14.1 社会影响效果分析

14.2 社会适应性分析

14.3 项目风险构成

14.3.1 法律及政策风险

14.3.2 市场风险

14.3.3 建设风险

14.4 项目风险应对措施
 

第十五章 可行性研究结论建议

15.1 结论

15.2 建议
 

附表