第一部分 项目概况

一、项目名称

某生态文化旅游区项目

二、建设地点

x省x市x县x镇x村

三、项目性质

新建

四、项目建设必要性

1、我国相关政策支持与促进现代医药产业的发展

2、项目的建设京津冀一体化政策要求

3、项目实施有利于区域经济发展和产业结构调整

4、项目的建设是优化区域资源配置，实现可持续发展的需要

5、项目的建设有助于推进生态文明建设，建设“健康中国”

五、项目总投资及规模

项目拟建设地址位于x县南郡，x镇x村，充分利用xx丰富历史文化、自然风光、民间艺术等资源建设洮花岛生态文化旅游区。项目总用地**亩(含**亩河道用地)，总建筑面积**平方米;主要包括商务酒店、零售购物区、古街购物区、高端旅游住宿、艺术家工坊、花卉交易区、卫生间等盈利性和服务性建筑工程。以及大型室内水上乐园、生态游乐场、文化广场、水上休闲项目、生态观光林区等生态旅游项目。具体内容见表xxx

本项目三期总投资为**万万元，其中建设投资**万万元，流动资金为**万元。

项目所需资金全部由xx有限责任公司自筹解决。

六、项目经济及社会效益

经过谨慎财务测算，项目三期建成后年平均营业收入**万元，年总成本费用**万元，年上缴税金**万元，年利润总额**万元，年税后利润**万元;年投资利润率**%，投资利税率**%;税后财务内部收益率**%，税前财务内部收益率**%;税后财务净现值FNPV(I=10%)**万元，税前财务净现值FNPV(I=10%)**万元;税后静态投资回收期x年，税后动态投资回收期x年;盈亏平衡点**%。

以上数据表明，本项目经济效益较好，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力。同时，本项目建成后，可以加快本项目建设与发展，有利于进一步优化甘肃地区特色文化旅游产业布局。

七、可行性研究报告编制依据

进行本项目可行性研究工作的主要依据包括：

1、政策法规依据

1)国家旅游局《旅游发展规划管理暂行办法》

2)国家旅游局《旅游规划通则》

3)林业部《森林公园管理办法》

4)《“十三五”旅游业发展规划》，

5)《甘肃省“十三五”旅游业发展规划》

6)《甘肃省“十三五”文化产业发展规划》

7)《甘肃省旅游业发展总体规划》

8)《临洮县旅游业发展总体规划》

9)《临洮县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

2、相关法律依据

1)《中华人民共和国野生动物保护法》

2)《中华人民共和国公路法》

3)《中华人民共和国土地管理法》

4)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

6)《中华人民共和国大气污染防治法》

7)《中华人民共和国水污染防治法》

8)《中华人民共和国城市规划法》

9)《中华人民共和国森林法》

3、项目国家标准

1)《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012

2)《公园设计规范》CJJ 48-1992

……

26)《城市夜景照明设计规范》JGJ_T 163-2008

27)《森林公园总体设计规范》LY_T 5132-95

28)《国家湿地公园建设规范》LY_T 1755-2008

29)《城市水系规划导则》SL 431-2008

30)《水利风景区规划编制导则》SL 471-2010

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第二部分 报告目录

一、项目总论

1.1 项目基本情况

1.2 项目单位基本情况

1.3 项目可行性研究报告编制依据

1.4 项目建设内容与规模

1.5 项目总投资及来源

1.6 项目经济及社会效益

1.6 结论与建议

1.6.1 结论

1.6.4 建议

二、项目建设背景与必要性

2.1 项目建设背景

2.2 项目建设必要性

三、项目产品市场分析

3.1 我国旅游产业发展分析

3.1.1 旅游业发展势头强劲

3.1.2 旅游市场需求旺盛

3.2 我国文化旅游行业发展

3.2.1 我国国文化旅游市场现状

3.2.2 行业发展趋势

3.3 目标客源市场定位

3.3.1 目标客源市场定位需考虑的因素

3.3.2 目标客源市场的定位于选择

3.4 项目市场规模预测

3.4.1 影响市场发展的因素

3.4.2 旅游消费水平预测

3.4.3 游客规模预测

3.5 项目产品市场营销策略

3.5.1 营销方式

3.5.2 营销措施

四、项目地区建设条件

4.1 场址现状

4.2 地形地貌

4.3 气候

4.4 水文

4.5 交通

4.6 综合经济条件

五、工程方案

5.1 规划目标及总体思路

5.1.1 规划目标

5.1.2 总体思路

5.2 项目总体规划方案

5.2.1 项目整体规划内容

5.2.2 交通组织规划

5.2.3 园区公共设施规划

5.2.4 功能分区规划

5.2.5 景观游线规划

5.2.6 项目视线规划

5.2.7 服务网点规划

5.3 项目具体建设内容

5.3.1 自然生态区

5.3.2 滨水景观区

5.3.3 文化古街区

5.3.4 艺术家工坊

5.4 电信规划

5.5 标志系统

5.6 安全保障规划

5.7 建筑方案

5.7.1 设计依据

5.7.2 总平面布置

5.7.3 竖向规划

5.7.4 建筑结构及材料

5.8 配套工程

5.8.1 给排水设计

5.8.2 电气设计方案

5.8.3 暖通设计

六、环境保护

6.1 项目厂址环境现状

6.2 项目建设期环境影响

6.2.1 施工期废水影响分析

6.2.2 施工对周围环境空气的影响

6.2.3 施工期噪声影响分析

6.2.4 施工期固废的影响

6.2.5 营运期环境影响分析

6.2.6 水土流失来源及防治措施

6.3 建设项目对环境要素影响性质识别

6.4 生态环境保护措施

6.4.1 施工期间环境保护措施

6.4.2 运营期间环境保护措施

6.4.3 环境管理措施

6.5 项目土壤影响分析

6.6 项目生物多样性的影响分析

6.7 地质灾害影响分析

6.8 特殊环境影响

七、节能节水措施

7.1 节能措施及能耗指标分析

7.1.1 用能标准及节能设计规范

7.1.2 能耗指标

7.1.3 节能降耗措施

7.2 节水措施及水耗指标分析

八、劳动安全与卫生及消防设施方案

8.1 编制依据

8.2 危害因素及危害程度分析

8.2.1 主要隐患部位

8.2.2 有害物质种类及危害性分析

8.3 安全设施

8.4 消防设施

九、组织管理和劳动定员

9.1 组织管理

9.1.1 建立健全管理机构

9.1.2 实行项目负责制

9.1.3 项目实施按“三制”执行

9.1.4 加强资金管理

9.2 劳动定员

9.2.1 公司用人原则

9.2.2 劳动定员

9.3 经营管理措施

9.4 管理模式及团队精神

9.5 人才策略

9.6 项目安全管理方案

十、项目实施进度与招投标

10.1 项目实施进度安排

10.2 项目实施进度表

10.3 项目招投标

10.3.1 项目招标目的

10.3.2 招标原则及招投标方案

十一 、投资估算与资金筹措

11.1 投资估算的依据

11.2 项目总投资估算

11.2.1 建设投资估算

11.2.2 建设期利息

11.2.3 流动资金及铺底流动资金

11.3 资金筹措与还款计划

十二 、财务分析

12.1 财务评价

12.1.1 评价依据

12.1.2 财务评价参数

12.2 营业收入及税金测算

12.2.1 营业收入

12.2.2 营业税金

12.3 成本费用测算

12.3.1 外购材料费用

12.3.2 工资及福利费

12.3.3 折旧及摊销费

12.3.4 修理费及其他费用

12.3.5 总成本费用

12.4 利润测算

12.5 财务分析

12.5.1 项目盈利分析

12.5.2 项目生存能力分析

12.6 项目盈亏平衡及敏感性分析

12.6.1 项目盈亏平衡分析

12.6.2 敏感性分析

12.7 财务评价结论

12.8 项目社会效益评价

12.8.1 对国民经济的作用

12.8.2 对当地居民的影响

十三、社会影响

13.1 社会影响效果分析

13.2 互适性分析

13.3 社会评价

十四、风险分析及规避措施

14.1 项目主要风险因素识别

14.2 风险程度分析

14.3 防范和降低风险措施

十五、结论与建议

15.1 结论

15.2 建议

附表